三、2020年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

四、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

六、附件（公开的决算表格）

黄石市园林局成立于2004年12月，是参照公务员法管理的二级财政全额拨款副县级事业单位，与市磁湖风景区管理局合署办公，同时加挂市城市绿化委员会办公室牌子。根据黄政办发[号文件精神，主要承担城市园林绿化、风景区管理的职能。

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化、风景名胜区管理的法律、法规、规章和政策；研究起草全市园林绿化、风景名胜区管理规范性文件，经批准后组织实施。

（二）参与编制城市绿地系统规划；组织编制城市绿地系统详细规划；编报城市园林绿化中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（三）负责市城市绿化委员会办公室的日常工作和创建国家园林城市的具体工作。

（四）参与磁湖风景区的总体规划、景区详细规划的编制工作；组织磁湖风景区直接管理范围内详细规划的编制工作；负责磁湖风景区保护、管理、开发和利用工作。

（五）参与审查风景区和新建公园的建设方案，并指导建设和管理；负责风景名胜区资源的调查评估和上报工作。

（六）负责组织审定园林绿化工程项目设计方案并监督实施；审核城市建设项目中的附属绿化工程设计方案；参与园林绿化工程竣工验收。

（七）负责全市园林绿化行业管理工作。配合做好全市园林绿化设计、施工和养护企业资质的年度审核；负责临时占用城市绿地和树木移伐的审批及城市古树名木、植物多样性的保护工作。

（八）编报城市园林绿化建设与维护、风景区保护与管理资金年度计划，并参与使用的监管；依法征收城市义务植树绿化费和有关绿化规费。

（九）制订园林绿化科技发展规划、科研计划及新技术推广工作。

2019年机构改革中风景区管理职能划拨到国土和自然资源规划局，建设职能保留到市住房和建设局，现在只履行城市园林绿化管理职能。

市园林局为黄石市城市管理执法委员会管理的副县级参公事业单位，按三定方案内设办公室、绿化管理科、绿化建设科及风景区管理科。

园林局核定编制20人，本年由于机构大改革调到市住房城乡建设局3人，从市政公用局调入1人，故截止2020年12月末在职人员10人。园林局纳入2020年度部门决算汇编范围报送单户报表的单位1个，执行政府会计制度。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

本年收入1,992.98万元，其中财政拨款1,593.99万元，其他收入398.99万元。本年支出2,692.72万元，其中：基本支出219.79万元（人员经费支出198.44万元,占总支出的7.37%；日常公用经费支出21.35万元，占总支出0.79%），项目支出2,472.93万元（行政事业类项目支出2,472.93万元，占总支出的91.84%）。

（二）决算收入增减变化情况

本年收入1,992.98万元与去年同期3,174.76万元减少1,181.79万元，减幅37.22%。本年度实行收付实现制，财政拨款收入以支定收，因此导致本年收入减少。

（三）决算支出增减变化情况

本年支出2,692.72万元与去年同期3,143.91万元，减少451.19万元，减幅14.35%。其中：人员经费支出198.44万元，比去年同期减少64.52万元，减幅24.54%；公用经费支出21.35万元，比去年同期减少8.44万元，减幅28.33%，机构改革人员减少，同时厉行勤俭节约，严格成本控制;项目支出2472.93万元，与去年同期减少378.23万元，减幅13.27%，是由于今年财政安排的配套费计划比上年减少，且未足额拨付到位。

（四）财政拨款收入支出决算情况

本年财政拨款收入1,593.99万元，财政拨款支出2,223.49万元，其中人员经费支出198.44万元，日常公用经费支出21.35万元，项目经费支出2,003.69万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

本年一般公共预算财政拨款支出1,854.79万元，其中人员经费支出198.44万元，日常公用经费支出21.35万元，项目支出1,635.00万元。

（六）“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算数0.20万元（公务接待费0.20万元，公务用车运行维护费0万元）、上年“三公”经费决算数0.19万元（公务接待费0.19万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费用0万元，本年“三公”经费决算数0.05万元（公务接待费0.05万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0元），与上年对比减幅72.94%，主要原因厉行勤俭节约，严格成本控制，减少三公经费支出。车辆本单位账面数量1台（电动车），实际保有量1台。因公出国（境）费用0万元；公务接待1批次及4人次。

（七）机关运行经费支出情况

本单位机关运行经费本年支出21.35万元，上年支出29.48万元，减少8.14万元，减幅27.60%，机构改革人员减少，同时厉行勤俭节约，严格成本控制。

（八）政府采购支出情况

政府采购预算0.3万元，其中：货物类0.3万元、工程类0万元、服务类0万元；本年政府采购支出0.29万元，其中货物类0.14万元、工程类0万元、服务类0.15万元。

（九）国有资产占用情况

国有资产占有情况说明为：截至 2020 年 12 月 31 日，我单位账面共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备1 台（套）。

四、2020年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金486.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（不含代拨局属单位包干经费）。2020年财政拨付我局的一般公共预算项目主要是厕所革命专项经费、城维费、2018、2019年省级城市建设以奖代补资金和局属二级单位团城山公园管理处公益二类包干经费、城维费及该单位上年结转资金等

厕所革命专项经费是我局根据市政府相关文件要求对城市公园及生态广场内公厕进行建设和改造，其中2018年已完成4座公厕任务，2019年完成磁湖上游湿地公园新建公厕2座，同时对城市公园广场14座公厕进行改造，截止2020年底，新建2座和改造18座公厕全部保质保量提前完成任务，经验收全部合格。通过新建和改造公厕优化了布局，解决了市民“如厕难”问题，增加了第三方卫生间、残疾人通道等新配置新功能，极大的提升了如厕环境和档次，方便了市民，提升了整体环卫形象和市民生活的幸福指数，社会公众满意度很高。

城维费主要是建市70周年扎景费用和管理人员经费，其中建市70周年扎景费用为年中追加经费，主要是用于建市70周年在人民广场摆花扎景，营造节庆氛围，给市民营造良好的生活环境；管理人员经费为当年拨入经费，主要是用于退休人员、聘用人员工资及绩效，解决聘用人员工资待遇及职工福利待遇无法保障的现实，解决机关人员严重不足的迫切需要，维护职工的合法权益，调动职工积极性，促进园林事业稳步健康发展。

2018、2019年省级城市建设以奖代补资金主要是用于偿还历年实施的园林绿化工程欠款和公厕改造工程款，解决了历年拖欠园林绿化工程款情况，切实保护了企业合法权益，减轻了企业负担、从根源上整治“官赖”现象，维护市场秩序，推进法治政府、诚信政府建设，树立诚信政府形象。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我局对厕所革命专项经费、城维费及2018、2019年省级城市建设以奖代补资金使用严格规范，无论是经济效益还是社会效益都达到预期目标，自评良好。

厕所革命专项经费预算200万元，总支出200万元，资金使用率为100%，为年初部门预算计划，全部使用完毕。主要产出和效益：我局本年厕所革命既定目标全部实现，且在政府采购预算资金内控制造价，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标全部完成，通过新建和改造公厕优化了布局，极大的提升了如厕环境和档次，方便了市民，提升了整体环卫形象，社会效益、环境效益明显。发现的问题和原因：有些现代化、智能化的配套设施由于资金有限无法配置，还是无法满足市民的美好需求。

城维费建市70周年扎景费用25万元，总支出25万元，资金使用率为100%，为年中市委宣传部转拨专项经费，本年全部使用完毕；管理人员经费50万元，总支出50万元，资金使用率为100%，为本年年初计划安排，本年使用完毕。

2018省级城市建设以奖代补资金上年结转32.73万元，本年全部支出完毕，资金使用率为100%；2019省级城市建设以奖代补资金本年拨入222万元，支出179.2万元，资金用使用率81%，年末结转42.8万元，由于时间关系待欠款方手续到位后在次年支付到位。

由于财政支付程序更改，2020年局属公益二类单位团城山公园管理处经费1148.07万元（其中包干经费850万元、上年结转资金228.07万元、城维费70万元）由财政先拨到我局帐上，我局再按照拨款程序代拨到该单位帐户。

（1）、局机关人员严重不足且年龄老化，是由于行政职能参公单位性质自成立以来一直未进新人，且由于经费无来源也无法聘用人员，机关运行困难。

（2）、园林绿化养护费用未执行省标定额，标准太低，无法保证维护质量。

建议：解决人才引进难和养护费过低、资金难以保证的问题。

3.部门绩效评价结果应用情况。

通过对2020年度一般公共预算项目资金的绩效自评，让我们在编制下年资金计划的过程中加强项目规划，做好绩效目标管理，同时在资金使用过程中加强财政资金支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源，提高资金使用效益，使项目结果与预算安排相结合。

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、机关运行经费支出：反映用于保障机构正常运行的经费。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

六、附件（公开的决算表格）

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表