采购程序管理制度（通用11篇）　　在快速变化和不断变革的今天，制度在生活中的使用越来越广泛，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编为大家收集的采购程序管理制度（通用11篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。　　采购程序管理制度1　　一、目的　　为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。　　二、工作程序　　（一）采购原则　　1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。　　2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。　　3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；　　4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。　　（二）采购申请　　1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。　　2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。　　3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。　　（三）采购流程　　1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。　　2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。　　3.采购物料定单可打印一份交与财务。　　（四）采购经办人职责　　1.建立供应商资料与价格记录。　　2.做好采内参市场行情的经常性调查。　　3.询价、比价、议价及定购作业。　　4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。　　5.做好平时的采购记录及对账工作。　　（五）采购方式　　1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。　　2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。　　3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。　　（六）采购实施　　1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。　　2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。　　3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。　　（七）采购付款方式　　1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。　　2.物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。　　（八）采购经办人行为规范　　1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。　　2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。　　三、附则　　各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。　　采购程序管理制度2　　为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。　　一、酒店采购的基本要求：　　1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商提供的报价单；　　2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责；　　3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部；　　4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料；　　5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理；　　6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜；　　7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。　　二、物品采购监督要求：　　1、所授权的物品，分为两类：　　A、供货商月结；　　B、直接到市场采购，授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成），每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物品进行分类（制定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结；　　2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）；　　3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费；　　4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市场的价格调查，每月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取酒店各类物品（包括非授权物品）的价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送集团管理公司总办及集团财务部；　　5、对正常物品的申购，酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批，对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的，也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门。　　三、各类物品采购流程（该流程是针对授权范围内的物品，授权范围外的按以前流程操作）：　　1、仓库补仓物品的采购流程：　　该类物品主要指副食品类，如因酒店仓库硬件原因，该类物品的部分不能在仓　　库保管，而在使用部门的二级仓库进行保管的，仓库直接把二级仓库收编管理，该类物品的补仓由仓库负责填单。　　对仓库的每种存仓物品，应按本文件中的第二大点第3小点规定的流程设定合理的采购线。　　A、上述物品的仓存量接近或者低于采购线时，应需要及时进行补充货仓里的存货；　　B、仓库主管要填写一份“物品申购单”（见附件，对申购单中的每项内容必须如实填写，如没有发生的则填“没有发生”）；　　C、驻店采购按照申购单要求，在至少三家供货商中进行比较，选定相应供货商，把三间供货商资料附在申购单后面（包括但不限于报价资料），由驻店采购在申购单上签名确认，提出采购意见及注明可以到货日期；　　D、酒店财务部成本会计签名加意见（如对价格及其他有问题的，必须立即跟采购人员沟通，并立即给出建议方案），到酒店财务第一负责人签名确认；　　E、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。　　2、鲜活食品冻品的采购流程（主要指蔬果类、肉食类）：该类物品主要指蔬果类及肉食类，包括蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果等物料的采购申请。　　A、由各酒吧、各部门总厨或者主管（要有餐饮总监签名确认），根据当天经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交驻店采购（按照以前单据格式）；　　B、酒店采购当天下午以电话下单（针对供货商月结）或者次日直接到市场采购。　　C、酒店财务部成本会计与使用部门定期进行沟通，对上一日该类物品采购的数量进行检查（包括已使用及未使用的数量），如发现有较多剩余的，必须提供处理方案及日后申购数量的建议，并报总办批示。　　四、物品验收入仓及财务付款处理流程：　　1、物品的申购单用纸质先走完申购审批流程；　　2、纸质申购单流程审批完毕后，补仓部分及直拔部分申购单由仓库人员负责系统录入申购单，其他部门申购部分由总办文员负责系统录入申购单，再由驻店采购文员从系统制定采购订单进行下单供货商或者自行市场采购（根据申购单批示要求内容操作）；　　3、物品采购回来后，仓库必须根据纸质申购单与系统生成的收料单相核对无差异后，再根据系统生成的收料单与使用部门进行货品验收，仓库再根据收货验收情况从系统打印入仓单；　　4、入仓单（附有连同收料清单及发票）的审批流程：仓库制单人签名――采购人员签名――财务部成本会计复核签名确认是否符合要求（包括但不限于申购物品数量、价格等）――酒店财务部负责人签名――酒店总经理签名审批――财务部根据与供货商协议进行付款；　　5、属于直接到市场购买的，先由驻店采购借支采购备用金（具体金额根据酒店的规模及业务量，报酒店管理公司审批），先由相关申请部门人员提出纸质采购申请，并须走纸质采购审批流程后，（营运物品可走酒店审批流程，除此以外的物品直购须走集团采购审批流程）再由总办文员录入申购单（暂不用做采购订单及仓库的收料单），仓库收货时根据收货的数量及单价开手写收货单，再做采购订单，其他操作按上述流程，以采购人员名义进行报销处理；　　五、驻店采购对前期的机动采购制度描述的采购行为负责执行采购工作，一般情况下不能再由使用部门自行采购（除总经理特批，但必须要流程表上注明特殊情况说明及物品报价）。　　以上流程暂时试行，日后操作过程中发现问题会检讨修改！　　采购程序管理制度3　　第一章总则　　第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。　　第二章适用范围　　第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程项目、生产物资、办公用品、技术服务等采购。　　1、同类型或单品种物资年用量采购值超过20万元的采取一年招标一次。　　2、工程项目、物资采购总额在15万元以上的实行招标。　　3、工程项目、物资采购总额在15万元以下5(8)万元以上的实行竞争性谈判采购。　　4、5(8)万元以下的零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。　　第三章招标采购原则　　第三条遵循公开、公平、公正原则。　　第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。　　第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。　　第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求科室，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。　　第四章组织实施　　第七条物资采购招标工作委托招标代理公司进行，并由办公室和监察科联合组织实施。　　第八条在实施招标前，由办公室根据各科室提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。　　第九条监察科和物资需求科室负责采集供应商信息资源，其他科室也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。　　第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。　　第十一条委托招标公司进行具体招标事项，公司领导及相关科室负责人参与招标、评标工作。　　第五章招标采购形式　　第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。　　第十二条不具备上述两种形式招标的，需报请公司董事长或总经理批准，可实施竞争性谈判采购。　　第十三条竞争性谈判采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报公司财务负责人、总经理、董事长审批后方可进行采购。　　第六章招标采购的工作程序　　第十四条招标准备工作　　1、各科室根据本科室及生产单位物资使用需求，认真制定下阶段物资采购计划。　　2、各科室所报物资采购计划，经分管领导审核，并报公司财务负责人、总经理、董事长审批后，报送办公室，由办公室制定招标计划。　　3、办公室联合监察科制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式，并由公司总经理、董事长审批后方可执行。　　4、各科室所报物资采购计划中，采购物资的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等参数应详细准确，不得弄虚作假，否则造成库存积压或因漏报、未报而影响生产造成损失的，追究该科室责任。　　第十四条：招标实施工作　　1、采用公开招标、邀请招标形式采购。　　1）由招标代理公司发布招标公告，对有意前来投标报名的供应商进行资格预审，拟定投标人。　　2）对拟邀请参加投标的单位进行资格预审，按物资采购程序对其进行前期调研、评价，评价合格的供应商才具有投标资格，以书面形式（邮寄或传真）邀请其投标。　　3）向接受邀请的单位发放标书（或招标说明）并负责答疑。　　4）接受并筛选投标文件，并按招标文件约定方式开标。　　5）按拟定的评标办法，筛选合格的投标书。　　6）按评标办法中的定标方式定标，或与经评标合格的投标单位协商、谈判、确定中标供货单位。　　2、采用竞争性谈判采购形式采购　　1）对供应商按物资采购程序进行前期调研评价，进行资格预审，确定合格供应商，以邀请函的形式邀请合格供应商参加洽谈。　　2）按拟定的评标标准结合所需物资质量供货期、付款等要求，从最低的报价依次进行评估、分析，按照统一标准，择优进行答疑，通过供需双方进一步磋商，最终确定中标供货单位。　　第十五条：合同前评审　　1、为避免评标过程中对投标方了解不够细致和签约时对合同条款研究不够透彻等造成的风险，由物资采购科室会同财务部门进行签约前的合同评审。　　2、根据评审结果并报董事长批准后，方可向中标单位发出中标通知书，同时应将中标结果通知所有未中标的投标方（根据招标文件或招标说明中约定的方式通知）。　　第十六条：合同的签约。合同评审通过后，须严格执行合同审批程序，最后由企业法人代表授权的委托代理人依据《中华人民共和国合同法》与中标单位签订物资购销合同，必要时可申请公证。　　第七章资料、样品存档及验收　　第十七条：对物资招标采购过程中的有关文件、记录资料由办公室或监察科建档案保存。同时，对中标单位投标时提供的样品要做好妥善保管，以便为今后解决一些可能发生的问题提供依据。同时，供货验收过程中要检查所供产品与样品的符合性，要周期性进行抽查。　　第八章监察与处罚　　第十八条为保证招标采购取得预期目标，监察科应在招标前及招标过程中加强监督，可以考虑邀请纪检和公证处参加招标，避免造成损失的事后监督。对于招标采购过程中人为设置障碍的相关科室及人员，应责令其改正或上报董事会建议调离其工作岗位，造成重大经济损失的将依法处理。　　第十九条：各科室采购物资必须认真执行本办法，不得走过场或作虚假记录，搞明招暗定，违者从重处罚。　　第九章附则　　第二十条：本办法自颁布之日起实行。　　采购程序管理制度4　　一、制定目的及范围　　为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。　　本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。　　本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。　　本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。　　二、采购原则　　1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。　　2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。　　3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。　　4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。　　5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。　　三、采购流程　　1一般采购流程1.1采购申请　　1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。　　1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。　　1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。　　1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。 1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。 1.3询价　　1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。　　1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。　　1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。　　1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。　　1.6采购实施与验收入库　　1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。　　1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。　　1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。　　1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。　　1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。 1.6.6采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。　　2特殊采购流程　　2.1集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。　　2.2零星采购零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于元的采购（如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。　　2.2.1各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。　　2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。　　2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后日内将采购人垫付金额退还采购人。 2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。　　2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。　　2.3应急采购应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。　　2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。　　2.3.2应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。　　2.3.3应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。　　2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审核，财务部在所有材料提交后日内将垫付金额退还垫资人。　　2.4年度采购年度采购是指因部门生产需要，需定期进行的采购。　　2.4.1需进行年度采购的部门，应编制年度需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。　　2.4.2年度需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，按照相关程序进行招标。　　2.4.3采购人询价后，填写“年度采购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。　　2.4.4“年度采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。　　2.4.5年度采购进行过程中，采购人应注意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的，终止履行合同。　　2.4.6应年度采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按年度进行结算。　　四、备案　　1采购结束后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。　　2法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单，按照采购所属项目进行归档，以便日后查询。　　五、采购纪律　　1采购人职责　　1.1建立供应商资料与价格记录档案。　　1.2做好市场行情的经常性调查。　　1.3询价、比价、议价及订购作业。　　1.4所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。　　1.5做好平时的采购记录及对账工作。　　2采购人行为规范　　2.1采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、齐全。　　2.2若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。　　2.3采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反本制度作出不适当行为的，给予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严重涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。　　采购程序管理制度5　　为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。　　一、申购及其规定　　1.申购的定义申购是指某人或者某部门根据需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的整个过程。　　2.申购单的要素（完整的申购单应包括以下要素）：　　⑴申购的部门；　　⑵申购的日期；　　⑶申购物品的需求日期；　　⑷申购的办公用品名称；　　⑸申购的物品数量；　　⑹申购的物品规格；　　⑺申购如有特殊需要备注；　　⑻申购单填写人签字；　　⑼申购分支机构负责人签字；（注：所有申购必须经分支机构负责人确认签字方可递交集团行政人资部）；　　⑽集团行政人资部确认签字；　　3.申购单提报规定：　　⑴申购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报行政人资部；　　⑵申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。　　二、申购单的接收及分发规定：　　1.申购的接收要点　　⑴采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查申购单是否经过公司领导审批；　　⑵通知物料管理人员核查申购物资是否有库存；　　⑶接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；　　⑷对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。　　2.申购单的分发规定　　⑴对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；　　⑵对于紧急申购项目应优先处理；　　⑶无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。　　3.采购周期的规定　　⑴每月12――15号各部门提交申购单；　　⑵采购周期不应超过每月17号；　　⑶采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因；　　⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。　　三、询价及其规定　　1.询价前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与申购部门沟通；　　2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；　　3.对于紧急申购项目应优先处理；　　4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价；　　5.对于申购部门需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；　　6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；　　四、比价、议价　　1.经成本分析后，研拟底价，设定议价目标　　2.决定采购条件（向厂家详细说明名称、数量、规格、品质要求、交货期、地点等）　　3.其他厂商价格是否较低　　五、比价、议价结果汇总　　1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；　　2.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。　　六、合同的签订及其规定　　1.合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。　　2.合同正文应包含的要素　　1)合同名称、编号、签订时间、签订地点；　　2)采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分；　　3)包装要求；　　4)合同总额应含税，特殊情况应注明；　　5)付款方式；　　6)质量保证期；　　7)质量要求及规范；　　8)违约责任和解决纠纷的办法；　　9)双方的公司信息；　　10)其他约定。　　七、合同执行及付款规定　　1.合同执行　　⑴已签订合同由采购部负责跟进、进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导；　　⑵已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；　　⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。　　2.付款规定　　⑴按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后提交财务部付款；　　⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。　　八、入库　　⑴公司所有的物料入库前均应通过行政人资部门的检验或验收；　　⑵已经验收的物料应及时的入库，并及时出具入库清单；　　采购程序管理制度6　　一、目的　　为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。　　二、工作程序　　（一）采购原则　　1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。　　2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。　　3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；　　4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。　　5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。　　6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。　　（二）采购申请　　1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。　　2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。　　3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。　　4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。　　（三）采购流程　　1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。　　2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。　　3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。　　（四）采购经办人职责　　1、建立供应商资料与价格记录。　　2、做好采内参市场行情的经常性调查。　　3、询价、比价、议价及定购作业。　　4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。　　5、做好平时的采购记录及对帐工作。　　（五）采购方式　　1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。　　2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。　　3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。　　（六）采购实施　　1、《物品申请表》批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。　　2、采购人员按核准的《物料申请表》或《采购定单》”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。　　3、所有采购物品进行入库和出库记录管理。　　4、原材料和设备由进料检验部门或设备申请部门验收后合格，才能办理入库手续。　　（七）采购付款方式　　1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，部门负责人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。　　2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我公司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。　　（八）采购经办人行为规范　　1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。　　2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。　　三、附则　　1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。　　四、本制度经总经理核准后实施。　　采购程序管理制度7　　为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。　　一?项目部申请材料采购计划　　1．在进场前，项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期，提前提出材料申请，给采购部合理的采购时间）。　　2.施工过程中，项目部根据实际施工情况，每个月报一次月采购计划，提交材料申购单（每个月的15号可以补充一次采购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，采购部完全按照申购单进行采购，如与工程实际材料有出入，项目部自己承担责任），材料申购单一式三份，采购部，项目部，财务部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料申购单上面必须有材料申请部门预算员、申请部门负责人签字，缺一不可。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的'补交材料申购表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。　　3.项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司领导审批，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。　　二、公司采购部在接收到批准后的材料材料申购单，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。　　1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商询价、报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。　　2.材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求，所采购的材料必须有经销许可证、生产许可证、产品检验检测报告和合格证等。　　三、采购下单和送货的时间安排　　采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉公司采购部相关领导。　　四、无法及时供货的汇报说明　　因市场和行业缺货因素，或供材商的原因，无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。　　五、供应商送货事项　　1.供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起验收供应商送的材料。如因特殊原因，采购人员无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。　　2.供应商在送货时，要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货。送货单上面要有，送货项目的名称，材料申购单的编号，以及供应商所送的材料名称，数量，价格，规格型号。送货单上面要盖供应商的公章。现场收货人员要拿项目部给公司采购部的材料申购单和供应商的送货单进行确认，看供应商所送材料是否是本项目部所需的材料。如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致，项目现场人员可以进行供应商所送材料验收。在验收供应商所送材料同时，供应商要提供每种材料的合格检测报告，有效产品合格证，质量保证书。现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准。现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。现场验收人员要在供应商的送货单上面签字确认。供应商的送货单必须一份三联，一份供应商自己留底，一份给工地现场验收人员，一份给公司采购人员。　　3.现场验收人员在验收供应商材料时，一定要仔细，如果供应商的送货单和所送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符。现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录。如果是材料质量不合格，现场验收人员一律拒绝收货（质检报告、合格证等未随货送到者，现场验收人员也可拒绝收货，并及时告知公司采购人员协调）。并且及时通知公司采购部相关人员。　　六、供应商的结算　　对于有采购合同的供应商，结算要严格按照合同的付款条款所定的时间节点执行，同时，供应商要带有现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票，统一办理结算。　　采购程序管理制度8　　第一章概述　　一、目的：　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。　　二、适用范围　　本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。　　三、职责权限　　1、总经理负责采购管理制度的审批;　　2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;　　3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。　　四、采购原则　　1、询价比价原则　　物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。　　2、一致性原则：　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。　　3、低价搜索原则：　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。　　4、廉洁原则：　　(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。　　(2)廉洁自律，不收礼，不受，不接受吃请，更不能向供应商伸手。　　(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。　　(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。　　(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。　　5、招标采购原则：　　凡宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。　　6、审计监督原则：　　采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。　　五、采购流程　　1、采购申请：　　物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物瓶月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物瓶季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见馈给采购申请部门。　　2、询价比价议价：　　(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。 (2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。　　(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：家代理、家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。　　3、样品提供和确认：　　(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。　　(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。　　4、供应商选择：　　(1)具有合法经营主体者。　　(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。　　(3)信誉良好者。　　(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。　　5、合同签定：　　(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。　　(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。　　6、进度跟催　　(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。　　(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。　　7、验收入库：　　采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流踌理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。　　8、对帐付款：　　采购物品(物资)办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。　　第二章计划　　第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。　　第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。　　第三章询价　　第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。　　第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。　　第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括汽、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。　　第四章采购　　第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。　　第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特殊情况下单采购需经公司领导批准。　　第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。如有发现每次罚款100元。　　第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。　　第五章入仓　　第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。　　第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的汽、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。　　第六章附则　　第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度，以本制度为准。　　第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。　　采购程序管理制度9　　一、 经费的审批报销　　学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。　　1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。　　2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。　　3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。　　4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。　　5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。　　二、财物（校产）管理制度　　为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。　　1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。　　2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。　　3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。　　4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。　　5、总务处每学期对校产全面清查一次。　　6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。　　7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。　　8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。　　采购程序管理制度10　　为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》），结合我区政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理制度》。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。　　第一章 总 则　　第一条 本制度。　　第二条 第三条 政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位分散采购。　　第四条 区政府采购办是负责我区政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法制定政府采购有关规章制度；审核政府采购预算和实施计划；拟定政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，报区政府批准；管理政府采购网络和发布政府采购信息；批准政府采购方式；负责政府采购监督检查；考核政府采购代理机构业绩；开展政府采购宣传与培训；处理供应商的投诉事宜。　　第五条 招标投标公司是集中采购机构，其主要职责:接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录中的项目采购；执行政府采购法律规章制度；管理政府采购档案、提供有关信息报表；负责对其工作人员的教育培训；接受委托代理其他政府采购项目的采购。　　第二章 政府采购预算　　第六条 采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度的政府采购项目及资金列出，编制政府采购预算，随同年度预算报区采购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。　　第七条 政府采购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊情况需要调整和追加预算的，应报区政府采购办批准。　　第八条 采购人应根据批准的政府采购预算并结合本单位的工作实际，按月编制政府采购计划，经区政府采购办审核，并确认采购资金到位后方可组织采购。　　第九条 采购人应当严格按照批准的政府采购预算执行。不得采购无预算、无计划的采购项目。　　第三章 政府采购方式及程序　　第十条 政府采购实行集中采购和分散采购相结合。纳入集中采购目录的政府采购项目，采购人应当委托集中采购机构代理采购。但对技术复杂、专业性强、操作难度大的采购项目，经依法批准可自行采购或委托具有政府采购代理资格的其他采购代理机构组织采购。　　第十一条 政府采购采用以下方式：　　一公开招标；　　二邀请招标；　　三竞争性谈判；　　四单一来源采购；　　五询价；　　六国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。　　公开招标应作为政府采购的主要采购方式。　　第四章 备案和审批　　第十二条 政府采购备案和批准管理是指区政府采购办对采购人、集中采购机构及其他采购代理机构按规定以文件形式报送备案、批准的事项，依法予以备案或批准的管理行为。区政府采购办为政府采购工作的管理机构，具体办理政府采购备案和批准事宜。　　第十三条 审批事项应当经区政府采购办依法批准后才能组织实施，下列事项应当报区政府采购办批准：　　一因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的，由组织采购的机构提出申请报送区政府采购办批准； 二因特殊情况需要采购非本国货物、工程或服务的，由采购单位提出申请报送区政府采购办批准；　　三政府采购管理机构委托采购代理机构组织实施协议供货采购、定点采购，其实施方案、招标文件、操作文件、中标结果、协议内容需要变更的；　　四政府采购代理机构制定的操作规程；　　五政府采购预算或项目的调整变更；　　六法律、行政法规规定其他需要审批的事项。　　第十四条 备案和批准事项由采购人、集中采购机构或其他政府采购代理机构依照有关规定向区政府采购办报送。　　第五章 监督检查　　第十五条 区政府采购办对政府采购活动实行经常性监督检查制度，依法对采购人、集中采购机构、其他政府采购代理机构执行政府采购法律、行政法规和规章制度情况进行监督检查。　　第十六条 区政府采购办对区直单位政府采购活动进行监督检查的主要内容是：　　一政府采购预算和政府采购实施计划的编制和执行情况；　　二政府集中采购目录和部门集中采购项目的执行情况；　　三政府采购备案或审批事项的落实情况；　　四政府采购信息在省、市、区采购办指定媒体上的发布情况； 五政府采购有关法规、制度和政策的执行情况；　　六内部政府采购制度建设情况；　　七政府采购合同的订立、履行、验收和资金支付情况；　　八对供应商询问和质疑的处理情况；　　九法律、行政法规和制度规定的其他事项。　　第十七条 区政府采购办应当加强对集中采购机构的监督检查，监督检查内容是：　　一集中采购机构执行政府采购的法律、行政法规和规章情况，有无违纪违法行为；　　二采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；　　三集中采购机构建立和健全内部管理监督制度情况；　　四集中采购机构从业人员的职业素质和专业技能情况；　　五基础工作情况；　　六采购价格、资金节约率情况；　　七集中采购机构的服务质量情况；　　八集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况。　　第十八条 供应商应当依法参加政府采购活动。　　区政府采购办应当对中标供应商履约实施监督管理，对协议供货和定点采购的中标供应商进行监督检查,对未认真履行采购合同的,应取消其供货资格。　　第十九条 对违反本办法规定擅自采购的单位，可处罚款。情节严重的追究单位负责人和直接责任人的责任。　　第二十条 区政府采购办应按照《政府采购法》规定和《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部20号令）要求对政府采购活动的相关询问、质疑和投诉进行处理与答复。　　第二十一条 监察机关应当加强对参与政府采购活动的单位和个人实施监察，应当参与数额巨大或重大采购项目活动的监督。　　第二十二条 政府采购监督管理部门、政府采购各当事人有关政府采购活动，应当接受审计机关的审计监督。　　第六章 其 他　　第二十三条 政府采购信息应当按照《政府采购法》和《政府采购信息公告管理办法》（财政部19号令）在财政部和省财政厅指定的政府采购信息发布媒体上公告。必须公告的政府采购信息包括：有关政府采购的法律、法规、规章和其他规范性文件；招标公告、中标公告、成交结果；采购代理机构、供应商不良行为记录名单；区政府采购办对政府采购代理机构的考核结果等。　　第二十四条 政府采购评审专家的确定应当按照财政部、监察部制定的《政府采购评审专家管理办法》规定，从市、区本级政府采购评审专家库中抽取。采购人不得以评审专家身份参加本部门、单位政府采购项目的评标、谈判和询价工作。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标、谈判和询价工作。　　第二十五条 货物和服务项目实行招标方式的应按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）执行；实行竞争性谈判、询价或单一来源采购方式的应按照《政府采购法》有关规定执行。　　政府采购工程项目进行招标投标的，应按照《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》的有关规定执行。　　第二十六条 对部分需求量大、规格标准相对统一、品牌较多且市场竞争充足的政府采购项目可实行协议供货或定点采购及区域联动操作方式。 实行协议供货或定点采购的项目、实施范围、执行要求和监督检查等内容由区采购办会同有关部门具体作出规定，集中采购机构统一组织实施方案。　　第二十七条 采购人、政府采购代理机构对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、隐匿和擅自销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。　　采购文件包括：采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。　　采购程序管理制度11　　一、公司所有办公用品的采购工作　　统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。　　二、办公用品的分类　　本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。　　三、办公用品的采购　　1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。　　2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。　　3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。　　四、办公用品的领取　　1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。　　2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。　　五、办公用品的管理　　1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。　　2、各表单至办公室文秘室领取。　　六、报销规定及程序　　1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；　　2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；　　3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。　　4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳　　本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！【采购程序管理制度】相关文章：物资采购管理制度采购制度10-10物资采购管理制度「采购制度」08-20采购管理制度11-16采购流程管理制度01-12原料采购管理制度10-10厂采购管理制度11-02采购管理制度改善10-18采购管理制度范本07-25政府采购管理制度11-26