（二）部门决算单位构成

二、西秀区委政法委2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）2021年度收入决算情况说明

（三）2021年度支出决算情况说明

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2021年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

（八）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（九）政府性基金预算收入支出决算情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

五、2021年度部门决算公开报表（见附表）

1．组织协调社会治安综合治理和“平安西秀”建设工作，负责对全区24个乡、镇、街道、三个新型社区及全区综治委成员单位开展社会治安综合治理工作进行督促、指导、检查和考核。

2．督促检查区直政法各部门贯彻执行国家法律、法规和党的路线、方针、政策的情况；研究制定严格、公正、文明执法和加强执法监督的具体措施；负责群众来信来访（涉法涉诉类信访案件）接访、救助等工作；组织区直政法各部门开展案件评查工作。

3．负责分析全区维稳工作情况、排查不稳定因素、处置各类突发性事件；负责协调、督促、防范邪教组织，清理整顿有危害气功组织。

4．协助组织部管理政法部门干部和指导政法干部队伍建设，拟定政法干部培训计划，督促政法部门查处违法违纪干警。

5．开展辖区内铁路护路工作，督促指导铁路沿线各乡镇办开展巡逻、防护等工作。

6．督促指导各乡镇办开展人民防线建设及国安安全等工作。

7．开展全区禁毒管理、宣传防范等工作；督促指导各乡镇办、新型社区开展禁毒防范工作。

8．在全区开展各类矛盾纠纷排查、调处等工作；督促指导各乡镇办、新型社区及区直相关部门开展矛盾纠纷排查、调处等工作。

9．承办区委、区政府和上级交办的其他工作事项。

（二）部门决算单位构成

区委政法委为财政全额拨款党委机关，下设四科一室（办公室、政工科、执法监督科、维稳工作科、综治工作科），事业单位2个（区综治中心）（区法学会），本次决算包括内设部门及临时机构经费预算。

2021年区委政法委总编制数30人，其中行政编制12人，财政全额拨款事业编制16人，工勤编制2人。2021年末实有在职在编人员23人，其中行政人员8人，财政全额拨款事业管理人员13人，工勤编制2人；退休人员11人。

二、区委政法委2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7，292，759．58元，与2020年相比，增加2，171，471.4元，同比增长42.4％。支出总计7，292，759.58元，与2020年相比，增加2，171，471.4元，同比增长42.4％。主要原因是：在职人员工资调整及缴纳社会保险、办公经费增加等因素。

（二）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计6，069，648.76元，与2020年相比，减少200，795.48元，同比降低3.51％。其中：财政拨款收入5，032，942.14元，占总收入的82.92％，其他收入1，036，706.62元，占总收入的17.08％。

（三）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计5，832，416.27元，与2020年相比，减少611，453.16元，同比降低9.49％。其中：基本支出2，987，909.49元，占总支出的51％；项目支出2，844，506.78元，占总支出的49％。

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款收入总计5，032，942.14元，与2020年相比，减少66，259.34元，同比降低1.29％。支出决算总计5，055，028.84元，与2020年相比，减少66，259.34元，同比降低1.29％。主要原因是：在职人员调动、压缩开支等因素。

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．一般公共财政拨款支出决算总体情况　

2021年度一般公共预算财政拨款支出4，716，529.59元，占本年支出合计的80.87％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少382，671.89元，同比降低7.5％。主要原因是：在职人员调动、压缩开支等因素。基本支出2，987，909.49元，占一般公共预算支出的63.35％；项目支出1，728，610.10元，占一般公共预算支出36.65％。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4，596，900.00元，支出决算为4，716，529.59元，完成当年预算的102.6％。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险及公积金基数调整、办公经费增加。其中：

（1）204公共安全支出02公安01行政运行。当年预算为1，661，200.00元，支出决算为1，633，370.46元，完成当年预算的98.32％。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

（2）204公共安全支出02公安21特别业务。当年预算为0元，支出决算为12960.29元。决算数大于预算数的主要原因是：按实际费用支出列支。

（3）204公共安全支出02公安50事业运行。当年预算为864，500元，支出决算为，811，259.64元。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

（4）204公共安全支出02公安99其他公安支出。当年预算为1，489，900.00元，支出决算数为1，715，659.81元，决算数大于预算数的主要原因是：聘用人员增加。

（5）208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出05机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为209，300.00，支出决算为元，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

（6）210卫生健康支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗。当年预算为73，900.00元，支出决算为73，926．00元，决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

（7）210卫生健康支出11行政事业单位医疗02事业单位医疗。当年预算为50，400．00元，支出决算为26，921.30元，决算数小于预算数的主要原因是：医保基数调整，年初预算系统内部分单位自聘人员预算数据录入错误。

（8）221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金。当年预算为247，700.00元，支出决算为247，715．28元，决算数大于预算数的主要原因是：人员的变动和住房公积金缴费基数调整。

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2，987，909.49元。

人员经费支出分为两部份：一是工资福利支出2，369，073.27元。包括基本工资743，372.00元、津贴补贴770，051.10元、奖金123，000.00元、伙食补助费32，293.00元、绩效工资97，233.00元、机关事业单位基本养老保险费和职业年金缴费194，716.81元、职工基本医疗保险缴费76，927.20元、公务员医疗补助缴费31，739.19元、其他社会保障缴费17，815.97元、住房公积金252，903.00元、其他工资福利支出29，022.00元；二是对个人和家庭的补助390，289.80元。包括退休费322，154.80元、生活补助26，135．00元、代缴社会保险42，000.00。

公用经费支出：商品和服务支出228，546.42元。包括手续费1，702.00元、邮电费38，843.00元、差旅费9，406.00元、租赁费25，848.00元、培训费612.00元、劳务费10，150.00元、工会经费13，800.00元、公务用车运行维护费2，520.00元、其他交通费用97，906.50元、其他商品服务费11，760.12元。

（七）2021年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出1，728，620.10元，其中：

1．工资福利支出：基本工资1，445，606.10元；

2．商品和服务支出：差旅费3，014.00元，其他商品和服务支出280，000.00元

3．对个人和家庭的补助0元。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

4．债务利息及费用支出0元；

5．资本性支出（基本建设）0元；主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车配置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他基本建设支出；

7．对企业补助（基本建设）0元；

9．对社会保障基金补助0元；

（八）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出2，520.00元，比上年增加2，520.00元，增长原因为支付车辆的燃油费、修理费、过路费和租赁费用等。

其中，因公出国（境）费支出0元，占0％，原因是我委结合全区中心工作，今年未安排有因公出国（境）等活动；本年度用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2，520.00元，占“三公”经费支出的100.00％，比上年增加2，520.00元，增长原因为支付车辆的燃油费、修理费、过路费和租赁费用等。

公务接待费支出0元，占“三公”经费支出的0％，原因主要是：压缩开支，无接待工作。

（九）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元。其中基本支出0元；项目支出0元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出228，546.42元，与2020年相比，增加127，996.42元，增加127.3％。主要原因是2020年经费未落实，本年部分支出为2020年产生。

主要包括：办公费15，998.80元、手续费1，702．00元、邮电费38，843.00元、差旅费9，406．00元、租赁费25，848．00元、培训费612．00元、劳务费10，150．00元、工会经费，13，800．00元、公务用车运行维护费2，520．00元、其他交通费用97，906.50元、其他商品和服务支出11，760.12元。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆2辆（已移交区机关事务管理局统筹），其中，一般公务用车辆2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台，套）；单价100万元以上专用设备0（台，套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1．项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。2021年项目经费共1，728，620.10元，其中禁毒专干、三校一部、公益性岗位工资社保1，445，606.10元，打击治理电信网络新型违法犯罪工作经费283，014元，针对禁毒专干、三校一部、公益性岗位工资社保开展了绩效评价。

2．项目支出绩效自评报告

（1）自评结论（附绩效自评表）。分别从产出指标（50分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）三个方面进行自评，禁毒专干、三校一部、公益性岗位工资社保经费项目绩效自评得分96．77分，完成设定的绩效目标。

（2）绩效目标的实现程度及效果。通过开展绩效评价，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了我委管理水平和资金使用效益。

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2021年度部门决算公开报表（见附表）

中共西秀区委政法委员会

为了方便大家备考！给各位大佬准备了备考群！

为进一步加强政法工作力量，优化干部队伍结构，经县委机构编制委员会同意，新化县委政法委所属事业单位新化县社会治安综合治理中心(县网格化服务管理指挥中心)拟面向全县行政事业单位公开选调11名工作人员。为确保选调工作顺利开展，特制定如下方案。

成立县委政法委公开选调工作领导小组，由县委政法委组织实施，县委机构编制委员会办公室、县人力资源和社会保障局指导配合，县纪委等相关单位全程指导监督。

新化县委政法委所属事业单位新化县社会治安综合治理中心(县网格化服务管理指挥中心),系财政全额拨款事业编制。选调职位、职数及要求等见《2021年新化县委政法委所属事业单位公开选调工作人员岗位表》(附件3)。

(一)坚持德才兼备、以德为先的用人标准;

(二)坚持公开、平等、竞争、择优的原则;

(三)坚持工作需要、人岗相适，注重综合能力和专业知识相结合。

在全县行政事业单位的在编在岗人员中选调(不含医护人员和教师)。

(一)具有下列资格条件的人员均可报考：